首頁 > 政府信息公開 > 財政資金 > 部門決算 > 2016

2016年度藥監(jiān)局決算

發(fā)布時間：2017-11-01 ??來源：縣政府

南樂縣食品藥品監(jiān)督管理局

2016年度部門決算

目　　錄

第一部分　南樂縣食品藥品監(jiān)督管理局概況

一、主要職責

二、部門決算單位構成

第二部分　南樂縣食品藥品監(jiān)督管理局2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分　南樂縣食品藥品監(jiān)督管理局2016年度部門決算情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分　南樂縣食品藥品監(jiān)督管理局

概況

一、主要職責

（一）貫徹實施餐飲服務環(huán)節(jié)食品、保健食品、化妝品、藥品、醫(yī)療器械安全監(jiān)督管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；

（二）組織實施餐飲服務環(huán)節(jié)食品安全管理規(guī)范，承擔轄區(qū)內餐飲服務環(huán)節(jié)食品衛(wèi)生許可和食品安全監(jiān)管工作；

（三）依法承擔轄區(qū)內保健食品監(jiān)督管理工作；

（四）依法承擔轄區(qū)化妝品監(jiān)督管理工作；

（五）監(jiān)督實施藥品、醫(yī)療器械質量管理規(guī)范和標準，承擔轄區(qū)內藥品、醫(yī)療器械行政監(jiān)管工作，承擔有關初審和審批工作；

（六）依法查處轄區(qū)內餐飲服務環(huán)節(jié)食品安全和保健食品、化妝品、藥品、醫(yī)療器械等生產、流通、使用等方面的違法違規(guī)行為；

（七）承擔市食品藥品監(jiān)督管理局和縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

納入南樂縣食品藥品監(jiān)督管理局2016年度部門決算編制范圍的單位包括：

1．南樂縣食品藥品監(jiān)督管理局本級

第二部分

南樂縣食品藥品監(jiān)督管理局2016年度部門決算表

收入支出決算總表
.						公開01表
						單位：元
收　　入			支　　出
項　　目	行次	金額	項　　目	行次	金額
欄　　次		1	欄　　次		2
一、財政撥款收入	1	11,551,320.00	一、一般公共服務支出	30
二、上級補助收入	2		二、外交支出	31
三、事業(yè)收入	3		三、國防支出	32
四、經營收入	4		四、公共安全支出	33
五、附屬單位上繳收入	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6		六、科學技術支出	35
	7		七、文化體育與傳媒支出	36
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	37	55,190.00
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	38	11,197,926.00
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	39
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	40
	12		十二、農林水支出	41
	13		十三、交通運輸支出	42
	14		十四、資源勘探信息等支出	43
	15		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	46
	18		十八、國土海洋氣象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	298,204.00
	20		二十、糧油物資儲備支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、債務還本支出	51
	23		二十三、債務付息支出	52
	24			53
本年收入合計	25	11551320.00	本年支出合計	54	11551320.00
用事業(yè)基金彌補收支差額	26		結余分配	55
年初結轉和結余	27		年末結轉和結余	56
	28			57
總計	29	11551320.00	總計	58	11551320.00
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

收入決算表
								公開02表
								單位：元
項目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入	經營收入	附屬單位上繳收入		其他收入
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3	4	5	6		7
合計		11551320	1151320
208	社會保障和就業(yè)支出	55190	55190
20805	行政事業(yè)單位離退休	55190	55190
2080501	歸口管理的行政單位離退休	55190	55190
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	11197926	11197926
21004	公共衛(wèi)生	7000	7000
2100402	衛(wèi)生監(jiān)督機構	7000	7000
21005	醫(yī)療保障	144021	144021
2100501	行政單位醫(yī)療	113823	113823
2100502	事業(yè)單位醫(yī)療	30198	30198
21010	食品和藥品監(jiān)督管理事務	11046905	11046905
2101001	行政運行	1814559.6	1814559.6
2101016	食品安全事務	5000000	5000000
2101050	事業(yè)運行	1032345.4	1032345.4
2101099	其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出	200000	200000
221	住房保障支出	298204	298204
22102	住房改革支出	298204	298204
2210201	住房公積金	298204	298204
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表
							公開03表
							單位：元
項　　目		本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出		對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3	4	5		6
合計		11551320	6551320	5000000
208	社會保障和就業(yè)支出	55190	55190
20805	行政事業(yè)單位離退休	55190	55190
2080501	歸口管理的行政單位離退休	55190	55190
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	11197926	6197926	5000000
21004	公共衛(wèi)生	70000	70000
2100402	衛(wèi)生監(jiān)督機構	70000	70000
21005	醫(yī)療保障	144021	144021
2100501	行政單位醫(yī)療	113823	113823
2100502	事業(yè)單位醫(yī)療	30198	30198
21010	食品和藥品監(jiān)督管理事務	11046905	6046905	5000000
2101001	行政運行	4814559.6	4814559.6
2101016	食品安全事務	5000000		5000000
2101050	事業(yè)運行	1032345.4	1032345.4
2101099	其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出	200000	200000
221	住房保障支出	298204	298204
22102	住房改革支出	298204	298204
2210201	住房公積金	298204	298204
注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算表
										公開04表
										單位：元
收　　入					支　　出
項　　目		行次	金額		項　　目		行次	合計			一般公共預算財政撥款		政府性基金預算財政撥款
欄　　次			1		欄 ???次			2			3		4
一、一般公共預算財政撥款		1	11551320		一、一般公共服務支出		31
二、政府性基金預算財政撥款		2			二、外交支出		32
		3			三、國防支出		33
		4			四、公共安全支出		34
		5			五、教育支出		35
		6			六、科學技術支出		36
		7			七、文化體育與傳媒支出		37
		8			八、社會保障和就業(yè)支出		38	55190			55190
		9			九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出		39	11197926			11197926
		10			十、節(jié)能環(huán)保支出		40
		11			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出		41
		12			十二、農林水支出		42
		13			十三、交通運輸支出		43
		14			十四、資源勘探信息等支出		44
		15			十五、商業(yè)服務業(yè)等支出		45
		16			十六、金融支出		46
		17			十七、援助其他地區(qū)支出		47
		18			十八、國土海洋氣象等支出		48
		19			十九、住房保障支出		49	298204			298204
		20			二十、糧油物資儲備支出		50
		21			二十一、其他支出		51
		22			二十二、債務還本支出		52
		23			二十三、債務付息支出		53
		24					54
本年收入合計		25	11551320		本年支出合計		55	11551320			11551320
年初財政撥款結轉和結余		26			年末財政撥款結轉和結余		56
一般公共預算財政撥款		27					57
政府性基金預算財政撥款		28					58
		29					59
總計		30	11551320		總計		60	11551320			11551320
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
									公開05表
									單位：元
項目				本年支出合計		基本支出						項目支出
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次				1		2						3
合計				11551320		6551320						5000000
208	社會保障和就業(yè)支出			55190		55190
20805	行政事業(yè)單位離退休			55190		55190
2080501	歸口管理的行政單位離退休			55190		55190
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出			11197926		6197926						5000000
21004	公共衛(wèi)生			7000		7000
2100402	衛(wèi)生監(jiān)督機構			7000		7000
21005	醫(yī)療保障			144021		144021
2100501	行政單位醫(yī)療			113823		113823
2100502	事業(yè)單位醫(yī)療			30198		30198
21010	食品和藥品監(jiān)督管理事務			11046905		6046905						5000000
2101001	行政運行			4814559.6		4814559.6
2101016	食品安全事務			5000000								5000000
2101050	事業(yè)運行			1032345.4		1032345.4
2101099	其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出			200000		200000
221	住房保障支出			298204		298204
22102	住房改革支出			298204		298204
2210201	住房公積金			298204		298204
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表
?		?	?	?	?		公開06表
?		?	?	?	?		單位：元
人員經費				公用經費
經濟分類科目編碼	科目名稱		金額	經濟分類科目編碼		科目名稱		金額
301	工資福利支出		4536671	302		商品和服務支出		1654220
30101	??基本工資		1968225	30201		??辦公費		500494
30102	??津貼補貼		2092840	30202		??印刷費		170763
30103	??獎金		249122	30203		??咨詢費		?
30104	??其他社會保障繳費		144021	30204		??手續(xù)費		490
30106	??伙食補助費		?	30205		??水費		4515
30107	??績效工資		82463	30206		??電費		55427
30108	??機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費		?	30207		??郵電費		19719
30109	??職業(yè)年金繳費		?	30208		??取暖費		?
30199	??其他工資福利支出		?	30209		??物業(yè)管理費		?
303	對個人和家庭的補助		360429	30211		??差旅費		34041
30301	??離休費		?	30212		??因公出國(境)費用		?
30302	??退休費		55190	30213		??維修(護)費		12090
30303	??退職(役)費		?	30214		??租賃費		6500
30304	??撫恤金		?	30215		??會議費		?
30305	??生活補助		?	30216		??培訓費		6196
30306	??救濟費		?	30217		??公務接待費		8796
30307	??醫(yī)療費		?	30218		??專用材料費		26907
30308	??助學金		?	30224		??被裝購置費		?
30309	??獎勵金		2300	30225		??專用燃料費		?
30310	??生產補貼		?	30226		??勞務費		42450
30311	??住房公積金		298204	30227		??委托業(yè)務費		273358
30312	??提租補貼		?	30228		??工會經費		?
30313	??購房補貼		?	30229		??福利費		?
30314	??采暖補貼		?	30231		??公務用車運行維護費		112983
30315	??物業(yè)服務補貼		?	30239		??其他交通費用		76000
30399	??其他對個人和家庭的補助支出		4735	30240		??稅金及附加費用		?
?	?		?	30299		??其他商品和服務支出		303491
?	?		?	310		其他資本性支出		?
?	?		?	31001		??房屋建筑物購建		?
?	?		?	31002		??辦公設備購置		?
?	?		?	31003		??專用設備購置		?
?	?		?	31005		??基礎設施建設		?
?	?		?	31006		??大型修繕		?
?	?		?	31007		??信息網絡及軟件購置更新		?
?	?		?	31008		??物資儲備		?
?	?		?	31009		??土地補償		?
?	?		?	31010		??安置補助		?
?	?		?	31011		??地上附著物和青苗補償		?
?	?		?	31012		??拆遷補償		?
?	?		?	31013		??公務用車購置		?
?	?		?	31019		??其他交通工具購置		?
?	?		?	31020		??產權參股		?
?	?		?	31099		??其他資本性支出		?
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

公開07表

單位：元

2016年度預算數(shù)

2016年度決算數(shù)

合計

因公出國（境）費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國（境）費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

130000

130000

120000

10000

121779

121779

112983

8796

注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，2016年度預算數(shù)為“三公”經費年初預算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

單位：萬元

項　　目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類
科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

合計

……

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

南樂縣食品藥品監(jiān)督管理局局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分

南樂縣食品藥品監(jiān)督管理局

2016年度部門決算情況說明

一、關于收入支出決算總體情況說明

2016年度收入總計1155.13萬元，與2015年相比，收入增加909.69萬元，增長370%。增長原因：一是中央下達食品檢驗檢測中心建設資金500萬元。二是人員經費增加。

支出總計1155.13萬元，與2015年相比，支出增加909.69萬元，增長370%。增長原因：一是中央下達食品檢驗檢測中心建設資金500萬元。二是人員經費增加。

二、關于收入決算情況說明

2016年度收入合計1155.13萬元，其中：財政撥款收入1155.13萬元，占100%。

三、關于支出決算情況說明

2016年度支出合計1155.13萬元，其中：基本支出655.13萬元，占58%；項目支出500萬元，占42%。

四、關于財政撥款收入支出決算總體情況說明

2016年財政撥款收支總決算1155.13萬元。與2015年相比，財政撥款收入增加909.69萬元，增長370%。增長原因：一是中央下達食品檢驗檢測中心建設資金500萬元。二是人員經費增加。

2016年財政撥款收支總決算1155.13萬元。與2015年相比，支出增加909.69萬元，增長370%。增長原因：一是中央下達食品檢驗檢測中心建設資金500萬元。二是人員經費增加。

五、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2016年一般公共預算財政撥款支出1155.13萬元，與2015年相比，一般公共預算財政撥款支出增加909.69萬元，增長370%。增長原因：一是中央下達食品檢驗檢測中心建設資金500萬元。二是人員經費增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2016年度一般公共預算財政撥款支出1155.13萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出5.52萬元，與上年相比，占支出合計的0.48%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1119.79萬元，占支出合計的96.94%。住房保障支出29.82占支出合計的2.58%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2016年一般公共預算財政撥款支出年初預算為620.67萬元，支出決算為1155.13萬元，完成年初預算的186.11%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是社會保障和就業(yè)支出（類）年初無安排預算。二是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）事業(yè)單位醫(yī)療款項增加。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出。年初無預算，支出決算為5.52萬元。

（二）住房保障支出。年初預算為33.67萬元，支出決算為29.82萬元，完成年初預算的88.56%。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。年初預算為488.1萬元，支出決算為1119.79萬元，完成年初預算的229.42%，支出大于預算的主要原因是增加了事業(yè)單位醫(yī)療保障支出。

六、關于一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年一般公共預算財政撥款基本支出1155.13萬元，其中：人員經費453.67萬元，主要包括：基本工資196.82萬元、津貼補貼209.28萬元、績效工資8.24萬元、對個人和家庭的補助36.04萬元、退休費5.52萬元、獎勵金0.23萬元、住房公積金29.82萬元其他對個人和家庭的補貼支出0.47萬元；公用經費165.42萬元，主要包括：辦公費50.04萬元、印刷費17.07萬元、水費0.45萬元、電費5.54萬元、郵電費1.97萬元、差旅費3.4萬元、維修費1.2萬元、租賃費0.7萬元、培訓費0.61萬元、公務接待費0.87萬元、專用材料費2.69萬元、勞務費4.24萬元、委托業(yè)務費27.33萬元、公務用車運行維護費11.29萬元等。

七、關于一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為13.8萬元，支出決算為12.17萬元，完成預算的88%，與上年相比增加11.95萬元，增長543.5%。增長原因：2015年食品藥品機構改革剛開始各種資產統(tǒng)計不完善，把公務用車運行維護費歸類為其他交通費用。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為11.29萬元，完成預算的90%；公務接待費支出決算為0.87萬元，完成預算的68%。2016年度“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格車輛管理，控制公務接待。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算11.29萬元，占93%；公務接待費支出決算0.87萬元，占7%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費支出0萬元。

2．公務用車購置及運行費支出11.29萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元

公務用車運行支出11.29元。2015年食品藥品機構改革剛開始各種資產統(tǒng)計不完善，把公務用車運行維護費歸類為其他交通費用，主要用于食品藥品監(jiān)管。2016年期末，食藥監(jiān)局機關、鄉(xiāng)鎮(zhèn)所開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。

3．公務接待費支出0.87萬元。主要用于接待上級檢查和兄弟縣市學習考察。共接待18批次160余人。

八、關于政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2016年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2016年度機關運行經費支出165.42萬元，比2015年增加27萬元，增長2%。主要用于：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、公務用處運行維護費、其他交通費用和其他商品和服務支出。較去年增加33.56萬元，是由于機構改革，人員增加。

（二）政府采購支出情況。

2016年度政府采購支出總額16.5萬元。主要用于庫房改造8.4萬元，購置辦公設備8.1萬元。

（三）國有資產占用情況。

2016年期末，食藥監(jiān)局共有車輛5輛，其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛0；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分　　名詞解釋

一、財政撥款收入：指縣級及以上財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：指本部門取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

四、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、一般食品藥品監(jiān)督管理事務支出：是指用于保障機構正常運行、開展食品藥品監(jiān)管業(yè)務等活動的支出。

（一）行政運行（項）：是指為保障各行政機構正常運轉、完成日常工作任務安排的支出。

（二）事業(yè)運行（項）：是指事業(yè)單位用于保障機構正常運轉的基本支出。

八、“三公”經費：納入省級財政預決算管理“三公”經費，指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。