史志辦2016年決算公開
南樂縣史志辦
2016年度部門決算
目 錄
第一部分 史志辦概況
一、主要職責及機構(gòu)設置
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 史志辦2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 史志辦2016年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 史志辦概況
一、史志辦主要職責及機構(gòu)設置
（一）受縣政府委托，制定全縣地方史志工作規(guī)劃、編纂方案并組織實施。
（二）承擔縣級志書、綜合年鑒、地情資料的編纂、出版及發(fā)行任務。
（三）指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各部門專業(yè)志書的編纂工作。
（四）加強地方史志信息化建設，利用現(xiàn)代傳媒工具和技術，實現(xiàn)史志資料的數(shù)字化、網(wǎng)絡化，建立地情網(wǎng)站和地情信息庫，為各級黨委、政府及社會各界提供地情咨詢服務。
（五）組織開展各種用志活動，做好地情宣傳工作，發(fā)揮地方志書的資治、教化作用。
（六）搜集保存地方文獻資料、組織整理、校訂各類舊志。
（七）組織開展《地方志工作條例》的學習宣傳、貫徹落實工作。
（八）承擔縣政府和省、市地方史志辦公室交辦的相關工作。
機構(gòu)設置：史志辦內(nèi)設三個股室：綜合股，業(yè)務股，業(yè)務編纂中心
二、史志辦決算單位構(gòu)成
納入史志辦2016年度部門決算編制范圍的單位包括：
1．史志辦本級
2.史志辦無下屬二級單位，本級決算即匯總決算。
第二部分
史志辦2016年度部門決算表
第三部分
史志辦
2016年度部門決算情況說明
一、關于收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計103.5萬元，與2015年相比，收入總計增加14.87萬元，增長14.37%。主要原因是人員變動造成的。支出總計103.5萬元，支出增加14.87萬元，與2015年相比，增長14.37%，增加原因主要是人員變動造成的。
二、關于收入決算情況說明
2016年度收入合計103.5萬元，其中：財政撥款收入103.5萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、關于支出決算情況說明
2016年度支出合計103.5萬元，其中：基本支出103.5萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、?關于財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年財政撥款收入總決算103.5萬元。與2015年相比，財政撥款收入增加14.87萬元，增長14.37%。主要原因是人員變動造成的。2016年財政撥款支出總決算103.5萬元，支出增加14.87萬元，增長14.37%。主要原因是人員變動造成的。
五、?關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2016年財政撥款支出總決算?103.5萬元。與2015年相比，支出增加14.87萬元，增長14.37%，增加的原因是人員變動造成的。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2016年度一般公共預算財政撥款支出103.5萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出73.13萬元，占70.65%；社會保障和就業(yè)支出22.32萬元，占21.56%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.78萬元，占3.65%。住房保障支出4.28萬元，占4.14%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為114.87萬元，支出決算為103.5萬元，完成年初預算的90%。原因主要是人員的變動。
1.一般公共服務（類）政府辦公廳及相關事務（款）行政運行（項）。年初預算為76.9萬元，支出決算為73.13萬元，完成年初預算的95%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：人員經(jīng)費的變動。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項），年初預算數(shù)27.94 萬元，支出決算數(shù)為22.32萬元，完成年初預算的79.88%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是退休人員工資不在本單位發(fā)放。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療及事業(yè)單位醫(yī)療（項），年初預算數(shù)4.47 萬元，支出決算數(shù)為3.78萬元，完成年初預算數(shù)的84.38%，決算數(shù)小于預算數(shù)主要原因是退休人員的退休工資與醫(yī)療不在本單位發(fā)放。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），年初預算數(shù)為?5.60 萬元，支出決算數(shù)為4.28萬元，完成年初預算的76.43%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員變動及工資變動。
六、?關于一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年一般公共預算財政撥款基本支出103.5萬元，其中：人員經(jīng)費80.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資。公用經(jīng)費23.03萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費等。
七、?關于一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為1.4萬元，支出決算為0.8萬元，完成預算的57.14%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置0萬元，年初無預算。公車運行費支出決算為0.6萬元，完成預算的50%；公務接待費支出決算為0.2萬元，完成預算的100%。公車運行費支出決算小于年初預算的主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行勤儉節(jié)約，進一步規(guī)范公務接待，嚴格控制“三公”經(jīng)費開支；采取有效措施嚴格控制和壓縮“三公”經(jīng)費支出。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.8萬元，與2015年度決算比較，下降5%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，與2015年決算無變化；公務用車購置0萬元，與2015年決算無變化，公車運行費支出決算為0.6萬元，完成預算的50%；與2015年決算相比持平。公務接待費支出決算為0.2萬元，與2015年度決算比較，下降20%，主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行勤儉節(jié)約，進一步規(guī)范公務接待，嚴格控制“三公”經(jīng)費開支；采取有效措施嚴格控制和壓縮“三公”經(jīng)費支出。
（二）?“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算0.6萬元，占75%；公務接待費支出決算0.2萬元，占25%。
1.因公出國（境）費支出0萬元。
2.公務用車購置及運行費支出0.6萬元。完成年初預算50%，年末保有車輛0輛。其中：
公務用車購置支出為0萬元。
公務用車運行支出0.6萬元。主要用于公務出行，車輛燃料費、過路過橋費等。截止2016年期末，南樂縣史志辦財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.?公務接待費支出0.2萬元。主要用于公務接待。共5批次、35人。
八、?關于政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
南樂縣史志辦無政府性基金收入支出。沒有使用政府性基金安排的支出。
九、?其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2016年度機關運行經(jīng)費支出23.03萬元，占基本支出的22.25%，主要用于保障正常運行的各項經(jīng)費支出，包括辦公費、郵電費、印刷費、差旅費、維修（護）費等。?2016年比2015年增加7.13萬元，增長44%，主要原因是印刷宣傳工作增加。
（二）政府采購支出情況。
2016年度政府采購支出總額0萬元。本年沒有政府采購支出。
（三）?國有資產(chǎn)占用情況
2016年度內(nèi)購置車輛為0輛?，F(xiàn)有車輛0輛，其中為一般公務用車0輛，主要用于公務出行及開展工作，單價50萬以上通用設備0臺（套），單價100萬以上通用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
六、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、一般公共服務政府辦公廳及相關機構(gòu)事務支出：是指史志辦用于保障機構(gòu)正常運行、開展業(yè)務等活動的支出。
（一）行政運行（項）：是指為保障史志辦各行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務安排的支出。
（二）一般行政管理事務（項）：是指史志辦及所屬二級單位的項目支出。
（三）機關服務（項）：是指為史志辦提供后勤保障服務的機關服務局的支出。
（四）事業(yè)運行（項）：是指事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出。
九、“三公”經(jīng)費：是指納入縣級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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